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2021年4月19日 · 傳統上,出差申請流程包含: 1) 人工內部跑差旅申請單、2) 企業與不同供應商來回旅費詢價、3) 出差員工蒐集出差旅費紙本收據、4) 黏貼收據報支費用、5) 財會部門核對收據 / 比對金額、 6) 發放出差旅費,過程不但碎片化且繁瑣,即使員工看了長長一篇管理
2020年7月18日 · 編號 檔案名稱 日期 下載 13 人事資料卡(簡易) 2020-11-02 人事資料卡(簡易) 14 人事異動通知單 2020-11-02 人事異動通知單 15 出差旅費報告單-Excel 2020-07-18 出差旅費報告單-Excel 16 員工薪資表(多人) 2020-05-08 員工薪資表(多人)
蒐集超過 10 家不同公司規模的「出差管理辦法」,總結出的編寫邏輯、申請流程、報帳流程等架構,還開放【出差管理辦法及表單】範本下載,乾貨滿滿,幫助公司管理者、人資 10 分鐘內快速搞定「管理辦法」的撰寫,並獲得 3 個有效執行「管理辦法」的策略。
2021年6月10日 · 根據《營利事業所得稅查核準則》第 74 條規定,旅費支出,應詳細敘述每日前往的地點、拜訪對象及內容等出差報告單及相關文件,足以證明與拜訪業務有關者,才給以申請核銷。 國內出差費報支要點. 1. 住宿費憑證核實認定:應取得有旅館業者抬頭之統一發票、普通收據或旅行業開立 代收轉付收據 及消費明細,准予核實認定。 (註:依據財政部規定,因旅行業為特殊行業,故使用的是代收轉付收據,而非一般的統一發票。 2. 膳雜費若沒有超過標準,無須檢附憑證:營利事業之董事長、總經理、經理、廠長每人每日新臺幣 700 元;其他職員每人每日新臺幣 600 元。 提醒:若公司補助員工的總額,超出上列法定的認定標準部分,將屬於員工的薪資所得,應依《所得稅法》第 89 條第 3 項規定,列單申報該管稽徵機關。 3.
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2021年2月4日 · 差旅費,指的是出差期間因辦理公務而產生的住宿費、膳雜費和交通費等各項費用,而根據財政部指出,營利事業員工出差旅費報支時,應提示詳載逐日前往地點、訪洽對象及內容等之出差報告單及相關文件,足資證明與營業有關者,憑以認定;其未能提出者,應
2021年4月29日 · 營利事業員工國內出差膳宿雜費認定標準,除了宿費部分應取得旅館業書有抬頭之統一發票,普通收據或旅行業開立代收轉付收據及消費明細,予以核實認定即可報支。 但是國內出差膳雜費仍然有設立最高限制,以下為設定範圍。 營利事業之董事長、總經理、經理、廠長每人每日新臺幣 700 元。