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資金貸放 作業 AS7-07 檔案及設 備之安全 AS4-11 資金貸放 作業 AS5-06 固定資產 維護作業 AS3-08 考勤作業 AS2-07 存貨盤點 作業 AS4-11 資金貸放 作業 AS4-14 衍生性 商品交易 AS2-02 採購作業 AS5-02 固定資產 取得 AS1-08 客房服務 作業 AS4-02 報支
資金貸放 作業 AS4-09 短期借款 作業 AS4-14 衍生性 商品交易 AS1-17 發票作業 AS8-09 內部人及其 關係人股權 變動作業 AS4-14 衍生性 商品交易 AS7-10 電腦文書 編制之 控制 AS4-09 短期借款 作業 AS4-14 衍生性 商品交易 AS3-11 員工福利 AS6-01 透過損益
資金貸放 作業 AS9-07 對子公司之 監督與管理 AS7-12 公開資訊 申報相關作 業控制 AS4-14 衍生性商品 交易 AS4-14 衍生性商品 交易 AS4-14 衍生性商品 交易 AS4-14 衍生性商品 交易 備註：1、製表日期：2018年10月27日 2、董事會通過日期：2018年12月
資金貸放 作業 AS1-07 大廳櫃檯 出納作業 AS2-07 存貨盤點 作業 AS5-06 固定資產 維護作業 AS4-11 資金貸放 作業 AS7-07 檔案及設備 之安全 AS4-11 資金貸放 作業 AS3-08考勤作業 AS2-07 存貨盤點 作業 AS4-14 衍生性商品 交易 AS9-04 適用國際 會計準則
資金貸 放作業 AS4-02 一般費用 報支 AS1-08 客房服務 作業 AS6-01 短長期投 資作業 AS3-09 職位調升 調遷作業 AS4-14 衍生性商 品交易 AS4-10 資金貸放 作業 AS4-02 一般費用 報支 AS7-08 硬體及系統 軟體之購置 及維修控制 AS4-16 財務報表 編制流程 管理
資金貸放 作業 AS9-01 內部重大 資訊處理 AS6-01 短長期投 資作業 AS3-11員工福利 AS4-14 衍生性商 品交易 AS4-14 衍生性商 品交易 AS7-10 電腦文書 編制之控 制 AS9-04 適用國際 會計準則 管理 AS9-06 法令規章遵 循事項作業 AS9-02 薪資報酬 委員會
